Despesas
| Etapa | Número / Data | Texto / Ementa | Fonte de Recurso | Natureza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho |
08100002 30/10/2021 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO No. 08020010. | Recurso Próprio | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS | 12.479,63 |
| Liquidação |
08020010-009 30/10/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, GPS - PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS | 6.680,70 |
| Pagamento |
08060003 - 012 - 0001 30/10/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 38,75 |
| Pagamento |
08090002 - 003 - 0001 30/10/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE, CONFORME DISPOSTO DO CONTRATO E ADITIVOS. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| Liquidação |
08100001-001 30/10/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, EM GOZO REGULAMENTAR DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | Recurso Próprio | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.650,00 |
| Liquidação |
08060003-012 30/10/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 38,75 |
| Empenho |
08100003 30/10/2021 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO No. 08030006. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 45,91 |
| Pagamento |
08100003 - 001 - 0001 30/10/2021 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO No. 08030006. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 45,91 |
| Pagamento |
08070002 - 007 - 0002 30/10/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL DE UMIRIM, COMPETENCIA 2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.155,00 |
| Liquidação |
08030005-008 30/10/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIJM-CE. | Recurso Próprio | 3.3.90.40.00.00.00-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.350,00 |
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