Despesas
| Etapa | Número / Data | Texto / Ementa | Fonte de Recurso | Natureza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidação |
08080003-005 24/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, NA EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, CONFORME C... | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 6.500,00 |
| Pagamento |
08080003 - 005 - 0001 24/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, NA EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, CONFORME C... | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 6.500,00 |
| Pagamento |
08010016 - 012 - 0001 24/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PUBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE, CONFORME CONTRATO. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.450,00 |
| Pagamento |
08010011 - 011 - 0001 24/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCÍCIO DE 2021. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 250,00 |
| Liquidação |
08080001-005 22/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, CORRENTE COMPETENCIA. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 72.500,00 |
| Pagamento |
08080001 - 005 - 0001 22/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, CORRENTE COMPETENCIA. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 72.500,00 |
| Empenho |
08120006 21/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE DEZEMBRO/2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.265,00 |
| Liquidação |
08120006-001 21/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE DEZEMBRO/2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.265,00 |
| Empenho |
08120008 21/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, GPS PARTE PATRONAL, REFERENTE COMPETENCIA 12/2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS | 19.925,60 |
| Liquidação |
08120004-001 21/12/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO GUIA DA PTREVIDENCIA SOCIAL, GPS PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 13.SALARIO 2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS | 1.412,37 |
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