Despesas
| Etapa | Número / Data | Texto / Ementa | Fonte de Recurso | Natureza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidação |
08010006-004 01/05/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO DE INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇÕES REALATIVAS A ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E ACOMPANHAMENTO POLITICO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 400,00 |
| Liquidação |
08010009-004 01/05/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 323,89 |
| Pagamento |
08010013 - 005 - 0001 01/05/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM.. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 250,00 |
| Pagamento |
08010006 - 004 - 0001 01/05/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO DE INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇÕES REALATIVAS A ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E ACOMPANHAMENTO POLITICO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 400,00 |
| Pagamento |
08010003 - 008 - 0006 01/05/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEREM REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODEER LEGISALTIVO MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCICIO 2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.550,00 |
| Liquidação |
08020002-003 01/05/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE, CONFORME DISPOSTO DO CONTRATO ADM E ADITIVOS. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| Pagamento |
08010003 - 008 - 0005 01/05/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEREM REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODEER LEGISALTIVO MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCICIO 2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100,00 |
| Pagamento |
08010016 - 004 - 0001 30/04/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PUBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE, CONFORME CONTRATO. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.450,00 |
| Pagamento |
08030005 - 002 - 0001 30/04/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIJM-CE. | Recurso Próprio | 3.3.90.40.00.00.00-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.350,00 |
| Pagamento |
08020009 - 003 - 0001 30/04/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de locação de 02(duas) copiadoras multifuncional, quantidade de cópias ilimitada, recarga de tonner e manutenção por conta da contratada junto à Câmara Municipal de Umirim. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.100,00 |
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