Despesas
| Etapa | Número / Data | Texto / Ementa | Fonte de Recurso | Natureza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento |
08030002 - 001 - 0001 01/04/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO | 1.877,73 |
| Pagamento |
08030003 - 001 - 0001 01/04/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO | 1.930,68 |
| Pagamento |
08030004 - 001 - 0001 01/04/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO | 557,30 |
| Pagamento |
08030005 - 001 - 0001 01/04/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIJM-CE. | Recurso Próprio | 3.3.90.40.00.00.00-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.350,00 |
| Pagamento |
08010009 - 003 - 0001 01/04/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 524,12 |
| Pagamento |
08010002 - 003 - 0001 01/04/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 99,15 |
| Pagamento |
08020005 - 002 - 0001 01/04/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DO SISTEMA DE OPERAÇÃO DE SOM DO PLENÁRIO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, SESSÕES SOLENES E AUD... | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.500,00 |
| Liquidação |
08010002-003 01/04/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 99,15 |
| Liquidação |
08010009-003 01/04/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 524,12 |
| Pagamento |
08010003 - 005 - 0002 31/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEREM REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODEER LEGISALTIVO MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCICIO 2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.619,75 |
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