Despesas
| Etapa | Número / Data | Texto / Ementa | Fonte de Recurso | Natureza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento |
08010003 - 005 - 0004 31/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEREM REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODEER LEGISALTIVO MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCICIO 2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.097,25 |
| Pagamento |
08010003 - 005 - 0003 31/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEREM REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODEER LEGISALTIVO MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCICIO 2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.447,25 |
| Pagamento |
08010003 - 005 - 0001 31/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEREM REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODEER LEGISALTIVO MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCICIO 2021. | Recurso Próprio | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.969,76 |
| Liquidação |
08020010-002 31/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, GPS - PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS | 18.554,58 |
| Liquidação |
08010011-003 31/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCÍCIO DE 2021. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 250,00 |
| Liquidação |
08010006-003 31/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO DE INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇÕES REALATIVAS A ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E ACOMPANHAMENTO POLITICO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 400,00 |
| Liquidação |
08010005-009 31/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 52,25 |
| Liquidação |
08030003-001 30/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO | 1.930,68 |
| Liquidação |
08030002-001 30/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO | 1.877,73 |
| Liquidação |
08010010-003 30/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTINDO EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA/PROJETOS BÁSICOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 3.500,00 |
Total de 798 registros