Despesas
| Etapa | Número / Data | Texto / Ementa | Fonte de Recurso | Natureza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento |
08020008 - 001 - 0001 04/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, EXCLUSIVAMENTE NAS AREAS DEALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, COM FORNECIMEN... | Recurso Próprio | 3.3.90.35.00.00.00-SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.200,00 |
| Liquidação |
08010005-008 04/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10,45 |
| Pagamento |
08020010 - 001 - 0001 04/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, GPS - PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS | 18.554,58 |
| Pagamento |
08020009 - 001 - 0001 04/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de locação de 02(duas) copiadoras multifuncional, quantidade de cópias ilimitada, recarga de tonner e manutenção por conta da contratada junto à Câmara Municipal de Umirim. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.100,00 |
| Empenho |
08030004 03/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO | 557,30 |
| Pagamento |
08010005 - 007 - 0001 03/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10,45 |
| Pagamento |
08010011 - 002 - 0001 03/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, EXERCÍCIO DE 2021. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 250,00 |
| Empenho |
08030002 03/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO | 1.877,73 |
| Liquidação |
08010005-007 03/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10,45 |
| Pagamento |
08010002 - 002 - 0001 03/03/2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | Recurso Próprio | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 91,23 |
Total de 798 registros